KOREKTY → Księgowanie korekt

Księgowanie korekt

Kiedy faktura korygująca jest księgowana? Czemu program nie zassał korekty?

Do zaksięgowania korekty dochodzi dopiero w momencie jej potwierdzenia przez odbiorcę. Nie musi to być adnotacja na fakturze, można to udokumentować w inny sposób. Dopiero z chwilą otrzymania potwierdzenia faktura jest księgowana.

Upewnij się, że wprowadziłeś datę otrzymania faktury:

Sprzedaż - Faktury - prawy klawisz myszy - Zmień - Data wpływu

Rozważ też ręczne ustalenie daty księgowania:

Sprzedaż - Faktury - prawy klawisz myszy - Zmień - prawy panel: Data księgowania VAT

Korekta zostanie zassana do miesiąca pasującego do ustalonej daty księgowania.

Pamiętaj, że zarówno oryginalna faktura, jak i korekta zostaną wyeksportowane do plików JPK.

Zobacz także

Faktura korygująca Jak wystawić fakturę korygującą? Jak wystawić korektę do faktury lub faktury unijnej?
Faktura korygująca a nota korygująca Kiedy wystawić fakturę korygującą, a kiedy notę? Czy możliwa jest korekta nazwy towaru?
Jak wystawić notę korygujacą Jak wystawić notę korygującą?
Korekta kursu waluty na fakturze Jak skorygować nieprawidłowy kurs waluty na fakturze? Co zrobić, jeśli w efekcie nieprawidłowego kursu wyliczona kwota podatku jest nieprawidłowa?
Korekta nazwy towaru na fakturze Czy można skorygować nazwę towaru na fakturze?
Treść przed korektą Jak wydrukować treść przed korektą?
Zbiorcza faktura korygująca Jak wystawić korektę zbiorczą za wybrany okres? Jak skorygować jednocześnie kilka faktur? Jak udzielić rabatu handlowego?